Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1831 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS OXIGENIO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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10 RECARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1,0 m³ PARA PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
10 RECARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1,0 m³ PARA PACIENTES DO SUS. |
1.200,00 |
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| 27/03/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 200/18944; |
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1.200,00 |
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| 27/03/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1831/2025, 92942 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
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14,40 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
14,40 |
| SALDO A PAGAR |
1.185,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
27/03/2025 |
14,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
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14,40 |
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