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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1832 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS OXIGENIO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 1,0 m³ PARA PACIENTES DO SUS. 0,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 01 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 1,0 m³ PARA PACIENTES DO SUS. 120,00
27/03/2025 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 200/18942; 120,00
27/03/2025 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1832/2025, 92942 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1,44
TOTAL 120,00 120,00 1,44
SALDO A PAGAR 118,56
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 27/03/2025 1,44 Lançada
TOTAL   1,44