| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1845 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MARÇO 2025 | 0,00 | 8.766,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MARÇO 2025 | 8.766,40 | ||
| 27/03/2025 | liquidado cfe empenhos mês de março/2025 | 8.766,40 | ||
| 27/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão | 1.684,95 | ||
| 27/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão | 1.895,90 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Empenho 1845/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.185,55 | ||
| TOTAL | 8.766,40 | 8.766,40 | 8.766,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 27/03/2025 | 1.684,95 | Lançada | |
| INSS- PROPRIO | 27/03/2025 | 1.895,90 | Lançada | |
| TOTAL | 3.580,85 |
