Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MARÇO 2025 |
41.390,42 |
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| 27/03/2025 |
liquidado cfe empenhos mês de março/2025 |
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41.390,42 |
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| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Ensino Fundamental Contratados- FUNDEB |
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3,02 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Ensino Fundamental Contratados- FUNDEB |
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15,68 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL MATERNIDADE INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Ensino Fundamental Contratados- FUNDEB |
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555,13 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Ensino Fundamental Contratados- FUNDEB |
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889,50 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Ensino Fundamental Contratados- FUNDEB |
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5.557,67 |
| 28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1902/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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34.369,42 |
| TOTAL |
41.390,42 |
41.390,42 |
41.390,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
