| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1912 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MARÇO 2025 | 0,00 | 11.407,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MARÇO 2025 | 11.407,63 | ||
| 27/03/2025 | liquidado cfe empenhos mês de março/2025 | 11.407,63 | ||
| 27/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Pré Escola Contratados FUNDEB | 23,92 | ||
| 27/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Pré Escola Contratados FUNDEB | 1.544,44 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Empenho 1912/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.839,27 | ||
| TOTAL | 11.407,63 | 11.407,63 | 11.407,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 27/03/2025 | 23,92 | Lançada | |
| INSS- FUNDEB | 27/03/2025 | 1.544,44 | Lançada | |
| TOTAL | 1.568,36 |
