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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1922 Data de lançamento: 27/03/2025
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3190.16.36.00.00.00 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SOBRE AVISO MES PREF FOLHA MARÇO 2025 0,00 411,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2025 SOBRE AVISO MES PREF FOLHA MARÇO 2025 411,96
27/03/2025 liquidado cfe empenhos mês de março/2025 411,96
28/03/2025 Pagamento de Empenho 1922/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 411,96
TOTAL 411,96 411,96 411,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.