Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
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Dados do Empenho
Número do empenho:
1949
Data de lançamento:
27/03/2025
Tipo de empenho:
INSS DO EXERCICIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/MDE
Conta de Despesa:
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA MARÇO 2025
0,00
243,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2025
INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA MARÇO 2025
243,77
27/03/2025
liquidado cfe empenhos mês de março/2025
243,77
27/03/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados MDE
52,00
TOTAL
243,77
243,77
52,00
SALDO A PAGAR
191,77
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
SALARIO FAMILIA - LIVRE
27/03/2025
52,00
Lançada
TOTAL
52,00
