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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	1969	Data de lançamento:	27/03/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Função:	Trabalho
Subfunção:	Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA: PREF FOLHA MARÇO 2025	0,00	14.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2025	AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA: PREF FOLHA MARÇO 2025	14.000,00
27/03/2025	liquidado cfe empenhos mês de março/2025		14.000,00
27/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			914,15
28/03/2025	Pagamento de Empenho 1969/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.085,85
TOTAL		14.000,00	14.000,00	14.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - MDE	27/03/2025	914,15		Lançada
TOTAL		914,15

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