Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MARÇO 2025 |
16.312,01 |
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| 27/03/2025 |
liquidado cfe empenhos mês de março/2025 |
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16.312,01 |
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| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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68,52 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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271,48 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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1.303,61 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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2.633,51 |
| 28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1993/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.034,89 |
| TOTAL |
16.312,01 |
16.312,01 |
16.312,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
