Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA MARÇO 2025 |
1.298,12 |
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| 27/03/2025 |
liquidado cfe empenhos mês de março/2025 |
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1.298,12 |
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| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins |
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128,75 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins |
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227,63 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins |
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482,54 |
| 28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2016/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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459,20 |
| TOTAL |
1.298,12 |
1.298,12 |
1.298,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
