MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MARÇO 2025
0,00
1.337,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2025
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MARÇO 2025
1.337,50
27/03/2025
liquidado cfe empenhos mês de março/2025
1.337,50
27/03/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Departamento de Serviços Urbanos
31,30
27/03/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Departamento de Serviços Urbanos
393,71
27/03/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Departamento de Serviços Urbanos
912,49
TOTAL
1.337,50
1.337,50
1.337,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
27/03/2025
31,30
Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE
27/03/2025
393,71
Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE
