Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2057 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
Conta de Despesa: |
3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREF FOLHA MARÇO 2025 |
0,00 |
4.028,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2025 |
ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREF FOLHA MARÇO 2025 |
4.028,58 |
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27/03/2025 |
liquidado cfe empenhos mês de março/2025 |
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4.028,58 |
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28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2057/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.028,58 |
TOTAL |
4.028,58 |
4.028,58 |
4.028,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.