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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2140 Data de lançamento: 27/03/2025
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MARÇO 2025 0,00 9.096,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2025 VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MARÇO 2025 9.096,41
27/03/2025 liquidado cfe empenhos mês de março/2025 9.096,41
27/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos 30,36
27/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos 498,37
27/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos 904,76
27/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos 1.244,62
27/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos 1.556,42
27/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos 2.528,30
28/03/2025 Pagamento de Empenho 2140/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.333,58
TOTAL 9.096,41 9.096,41 9.096,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - LIVRE 27/03/2025 30,36 Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - LIVRE 27/03/2025 498,37 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 27/03/2025 904,76 Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - LIVRE 27/03/2025 1.244,62 Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE 27/03/2025 1.556,42 Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE 27/03/2025 2.528,30 Lançada
TOTAL   6.762,83