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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2153 Data de lançamento: 27/03/2025
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREF FOLHA MARÇO 2025 0,00 2.862,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2025 ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREF FOLHA MARÇO 2025 2.862,98
27/03/2025 liquidado cfe empenhos mês de março/2025 2.862,98
28/03/2025 Pagamento de Empenho 2153/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.862,98
TOTAL 2.862,98 2.862,98 2.862,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.