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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2159 Data de lançamento: 27/03/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA MARÇO 2025 0,00 2.498,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2025 FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA MARÇO 2025 2.498,80
27/03/2025 liquidado cfe empenhos mês de março/2025 2.498,80
28/03/2025 Pagamento de Empenho 2159/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.498,80
TOTAL 2.498,80 2.498,80 2.498,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.