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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2163 Data de lançamento: 27/03/2025
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS MÊS PREF FOLHA MARÇO 2025 0,00 1.781,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2025 VENCIMENTOS MÊS PREF FOLHA MARÇO 2025 1.781,15
27/03/2025 liquidado cfe empenhos mês de março/2025 1.781,15
27/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Dep. de Planejamento Urbano e Engenharia 68,18
27/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Dep. de Planejamento Urbano e Engenharia 320,88
28/03/2025 Pagamento de Empenho 2163/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.392,09
TOTAL 1.781,15 1.781,15 1.781,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 27/03/2025 68,18 Lançada
INSS- PROPRIO 27/03/2025 320,88 Lançada
TOTAL   389,06