Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2179 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA MARÇO 2025 |
0,00 |
4.270,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA MARÇO 2025 |
4.270,15 |
|
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| 27/03/2025 |
liquidado cfe empenhos mês de março/2025 |
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4.270,15 |
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| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: CC |
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65,00 |
| 16/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2179/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.205,15 |
| TOTAL |
4.270,15 |
4.270,15 |
4.270,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| SALARIO FAMILIA - LIVRE |
27/03/2025 |
65,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
65,00 |
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