SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26/03/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II PARA VISITAÇÃO AS PRINCIPAIS SECRETARIAS DO ESTADO DO RS , FUNDO DE APOIO CULTURAL E PRÓ CULTURA.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2025
DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26/03/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II PARA VISITAÇÃO AS PRINCIPAIS SECRETARIAS DO ESTADO DO RS , FUNDO DE APOIO CULTURAL E PRÓ CULTURA.
150,00
27/03/2025
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 133587
150,00
03/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2188/2025
CARLISE RODRIGUES - 86836
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
