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Última atualização realizada em 31/03/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLISE RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2188 Data de lançamento: 27/03/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26/03/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II PARA VISITAÇÃO AS PRINCIPAIS SECRETARIAS DO ESTADO DO RS , FUNDO DE APOIO CULTURAL E PRÓ CULTURA. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2025 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26/03/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II PARA VISITAÇÃO AS PRINCIPAIS SECRETARIAS DO ESTADO DO RS , FUNDO DE APOIO CULTURAL E PRÓ CULTURA. 150,00
27/03/2025 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 133587 150,00
TOTAL 150,00 150,00 0,00
SALDO A PAGAR 150,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.