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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAIKEL DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2189 Data de lançamento: 27/03/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: REEMBOLSO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 19/03/2025 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. 0,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2025 REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 19/03/2025 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. 30,00
27/03/2025 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 30,00
31/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2189/2025 MAIKEL DOS SANTOS - 92850 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.