SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
PASSAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Suprimento de Fundos
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA DE PORTO ALEGRE/RS A BRASÍLIA/DF NO DIA 31/03/2025 E VOLTA NO DIA 05/04/2025 DE BRASÍLIA/DF A PASSO FUNDO/RS.CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025.
0,00
3.470,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2025
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA DE PORTO ALEGRE/RS A BRASÍLIA/DF NO DIA 31/03/2025 E VOLTA NO DIA 05/04/2025 DE BRASÍLIA/DF A PASSO FUNDO/RS.CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025.
3.470,70
27/03/2025
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
3.470,70
23/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2190/2025
LEONARDO COMIN - 90177
3.470,70
TOTAL
3.470,70
3.470,70
3.470,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
