Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LEONARDO COMIN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2190 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA DE PORTO ALEGRE/RS A BRASÍLIA/DF NO DIA 31/03/2025 E VOLTA NO DIA 05/04/2025 DE BRASÍLIA/DF A PASSO FUNDO/RS. |
0,00 |
3.470,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2025 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA DE PORTO ALEGRE/RS A BRASÍLIA/DF NO DIA 31/03/2025 E VOLTA NO DIA 05/04/2025 DE BRASÍLIA/DF A PASSO FUNDO/RS. |
3.470,70 |
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27/03/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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3.470,70 |
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TOTAL |
3.470,70 |
3.470,70 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.470,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.