Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARCUS LUIZ GUGEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2197 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SECRETARIA. |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2025 |
INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SECRETARIA. |
170,00 |
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27/03/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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170,00 |
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TOTAL |
170,00 |
170,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
170,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.