Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RADAMÉS DOS SANTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2200 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
| Natureza da despesa: |
COLETA DE LIXO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Concorrência |
| Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS NO PERÍODO DE 27/02 A 26/03/2025, CONFORME CONTRATO 84/2024. |
0,00 |
25.907,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS NO PERÍODO DE 27/02 A 26/03/2025, CONFORME CONTRATO 84/2024. |
25.907,53 |
|
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| 27/03/2025 |
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº E/58; |
|
25.907,53 |
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| 27/03/2025 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 2200/2025, RADAMÉS DOS SANTOS LTDA |
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3.817,07 |
| TOTAL |
25.907,53 |
25.907,53 |
3.817,07 |
| SALDO A PAGAR |
22.090,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
27/03/2025 |
3.817,07 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3.817,07 |
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