Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2204 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3190.92.96.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO |
Natureza da despesa: |
CEDÊNCIA DE PROFESSOR |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CEDÊNCIA DA PROFESSORA JANET OLIVEIRA NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º DE 2024 E JANEIRO, FEVEREIRO E FÉRIAS DE 2025.
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0,00 |
30.166,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2025 |
CEDÊNCIA DA PROFESSORA JANET OLIVEIRA NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º DE 2024 E JANEIRO, FEVEREIRO E FÉRIAS DE 2025.
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30.166,85 |
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27/03/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 1079/2025 |
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30.166,85 |
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TOTAL |
30.166,85 |
30.166,85 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
30.166,85 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.