Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
2209
Data de lançamento:
27/03/2025
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
FILTROS P/ VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE FILTRO P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 183.
0,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2025
AQUISIÇÃO DE FILTRO P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 183.
30,00
27/03/2025
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 101/516;
30,00
27/03/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 2209/2025, VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
0,36
03/04/2025
Pagamento de Empenho 2209/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
29,64
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
