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Última atualização realizada em 31/03/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA CAROLINA CANZI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2235 Data de lançamento: 27/03/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 03/04/2025 COM RETORNO DIA 04/04/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA A SERVIDORA REALIZAR CURSO INTENSIVO SOBRE LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 0,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2025 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 03/04/2025 COM RETORNO DIA 04/04/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA A SERVIDORA REALIZAR CURSO INTENSIVO SOBRE LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 450,00
28/03/2025 LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. 450,00
TOTAL 450,00 450,00 0,00
SALDO A PAGAR 450,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.