Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2237 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VISTORIA DE TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS Nº155 E 181 UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. |
0,00 |
2.146,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
VISTORIA DE TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS Nº155 E 181 UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. |
2.146,98 |
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| 31/03/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 1/6799; 1/6800; |
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2.146,98 |
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| TOTAL |
2.146,98 |
2.146,98 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.146,98 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
