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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELISIANE DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2239 Data de lançamento: 28/03/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DIÁRIA PARA VIAGEN A LAGOA VERMELHA/RS, NO DIA 28/03/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DE CRIANÇAS CONFORME ORDEM JUDICIAL. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2025 DIÁRIA PARA VIAGEN A LAGOA VERMELHA/RS, NO DIA 28/03/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DE CRIANÇAS CONFORME ORDEM JUDICIAL. 150,00
31/03/2025 LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 139150 150,00
TOTAL 150,00 150,00 0,00
SALDO A PAGAR 150,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.