Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BERTOLINI & ANTONELO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2242 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
12 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
9.834,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
9.834,50 |
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| 04/04/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 890/59910545; 890/59910117; |
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9.834,50 |
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| 15/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2242/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.834,50 |
| TOTAL |
9.834,50 |
9.834,50 |
9.834,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
