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Última atualização realizada em 24/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BERTOLINI & ANTONELO LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2243	Data de lançamento:	28/03/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	9.848,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2025	MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	9.848,05
04/04/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 890/59909360; 890/59908905; 890/59909573;		9.848,05
15/04/2025	Pagamento de Empenho 2243/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.848,05
TOTAL		9.848,05	9.848,05	9.848,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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