| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
| Número do empenho: | 2247 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 0,00 | 8.365,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 8.365,60 | ||
| 04/04/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/9934; | 8.365,60 | ||
| 24/04/2025 | Pagamento de Empenho 2247/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.365,60 | ||
| TOTAL | 8.365,60 | 8.365,60 | 8.365,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
