| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
| Número do empenho: | 2256 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA. | 0,00 | 878,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA. | 878,00 | ||
| 02/04/2025 | LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme DANFE Nº 1/2434; | 878,00 | ||
| 24/04/2025 | Pagamento de Empenho 2256/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 878,00 | ||
| TOTAL | 878,00 | 878,00 | 878,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
