Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2262 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
DEVOLUÇOES P/ ESTADO E UNIÃO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DEVOLUÇÃO DE RECURSO CONVÊNIO ILUMINA 030/2022. |
0,00 |
150.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
DEVOLUÇÃO DE RECURSO CONVÊNIO ILUMINA 030/2022. |
150.000,00 |
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| 31/03/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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150.000,00 |
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| 31/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2262/2025
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707 |
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150.000,00 |
| TOTAL |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
