Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEIRO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2268 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
18 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEÍCULO Nº106.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE,CFE CONTRATO Nº33/2025. |
0,00 |
2.443,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
VEÍCULO Nº106.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE,CFE CONTRATO Nº33/2025. |
2.443,00 |
|
|
| TOTAL |
2.443,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.443,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
