Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RESENDE & HERMES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
123 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE SOFTWARE DO REGISTRO DE ENTRADAS E SAÍDAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº 97/2024. |
0,00 |
3.360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
SERVIÇO DE SOFTWARE DO REGISTRO DE ENTRADAS E SAÍDAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº 97/2024. |
3.360,00 |
|
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| 22/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2025510; |
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840,00 |
|
| 29/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23/2025 - REF. JANEIRO/2025
RESENDE & HERMES LTDA - 65875 |
|
|
840,00 |
| TOTAL |
3.360,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.520,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
