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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 07:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2301 Data de lançamento: 01/04/2025
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 04/2025 0,00 1.240,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2025 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 04/2025 1.240,78
01/04/2025 liquidado cfe férias de abril 2025 1.240,78
01/04/2025 Pagamento de Empenho 2301/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.240,78
TOTAL 1.240,78 1.240,78 1.240,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.