Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 04/2025 |
7.025,45 |
|
|
| 01/04/2025 |
liquidado cfe férias de abril 2025 |
|
7.025,45 |
|
| 01/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
|
|
30,36 |
| 01/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
|
|
137,00 |
| 01/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
|
|
758,61 |
| 01/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
|
|
1.471,38 |
| 01/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2304/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.628,10 |
| TOTAL |
7.025,45 |
7.025,45 |
7.025,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
