Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2307 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
REFORMAR E AMPLIAR O ESF DR. RENÊ BACCIN |
Conta de Despesa: |
4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO |
Natureza da despesa: |
DEVOLUÇOES P/ ESTADO E UNIÃO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DEVOLUÇÃO DE RECURSO. |
0,00 |
14.656,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2025 |
DEVOLUÇÃO DE RECURSO. |
14.656,34 |
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01/04/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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14.656,34 |
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01/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2307/2025
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707 |
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14.656,34 |
TOTAL |
14.656,34 |
14.656,34 |
14.656,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.