Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
ABRIGAMENTO DO IDOSO JOSÉ ANGELO KUNZ CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 192/2022 |
6.890,16 |
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| 02/06/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/98; |
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1.518,00 |
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| 16/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/98; |
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1.518,00 |
| 27/06/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/171; |
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1.518,00 |
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| 15/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/171; |
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1.518,00 |
| 01/10/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº e/227; e/288;
REF. EMPENHO 2308/2025
1441 - CONREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
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3.036,00 |
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| 01/10/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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818,16 |
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| 03/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2308/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.036,00 |
| 03/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2308/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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818,16 |
| TOTAL |
6.890,16 |
6.890,16 |
6.890,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
