Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2335 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
LUZ |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MARÇO 2025. |
0,00 |
32,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2025 |
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MARÇO 2025. |
32,81 |
|
|
01/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1836024; |
|
32,81 |
|
01/04/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 2335/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
0,39 |
TOTAL |
32,81 |
32,81 |
0,39 |
SALDO A PAGAR |
32,42 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
01/04/2025 |
0,39 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
0,39 |
|
|