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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 07:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: IONARA PRATES DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2344	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO
Unidade:	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Terrestre
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA/RS,NO DIA 10/04/2025 COM RETORNO DIA 11/04/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DA JSM.	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA/RS,NO DIA 10/04/2025 COM RETORNO DIA 11/04/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DA JSM.	450,00
TOTAL		450,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				450,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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