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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 07:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2349 Data de lançamento: 02/04/2025
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL2025 0,00 2.025,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2025 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL2025 2.025,60
02/04/2025 LIQUIDADO CFE FOLHA COMPLEMENTAR 2.025,60
03/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2349/2025 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 2.025,60
TOTAL 2.025,60 2.025,60 2.025,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.