Nome do Credor: SULPASSO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2373
Data de lançamento:
02/04/2025
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 128 SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS CONFORME JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº01/2025 EM ANEXO.
0,00
9.525,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 128 SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS CONFORME JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº01/2025 EM ANEXO.
9.525,44
24/04/2025
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 2/43453;
9.525,44
24/04/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2373/2025, 90939 - SULPASSO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA
114,31
07/05/2025
Pagamento de Empenho 2373/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
9.411,13
TOTAL
9.525,44
9.525,44
9.525,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
