| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SULPASSO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA |
| Número do empenho: | 2374 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 128 SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS CONFORME JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº01/2025 EM ANEXO. | 0,00 | 4.119,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 128 SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS CONFORME JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº01/2025 EM ANEXO. | 4.119,50 | ||
| 24/04/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 0/20251026; | 4.119,50 | ||
| 24/04/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2374/2025, 90939 - SULPASSO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | 197,73 | ||
| 07/05/2025 | Pagamento de Empenho 2374/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.921,77 | ||
| TOTAL | 4.119,50 | 4.119,50 | 4.119,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 24/04/2025 | 197,73 | Lançada | |
| TOTAL | 197,73 |
