| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI JOSE PROVENSI ME |
| Número do empenho: | 2376 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 185 SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS CONFORME JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº02/2025 EM ANEXO. | 0,00 | 2.612,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 185 SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS CONFORME JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº02/2025 EM ANEXO. | 2.612,80 | ||
| 16/04/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/2076; | 2.612,80 | ||
| 23/04/2025 | Pagamento de Empenho 2376/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.612,80 | ||
| TOTAL | 2.612,80 | 2.612,80 | 2.612,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
