Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2380 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
LUZ |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA. |
0,00 |
1.342,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2025 |
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA. |
1.342,98 |
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02/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/80919036; 0/101464486; 0/108040323; 0/111245323; |
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1.342,98 |
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03/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2380/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 |
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1.342,98 |
TOTAL |
1.342,98 |
1.342,98 |
1.342,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.