| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WAGNER DOLCI - ME |
| Número do empenho: | 2381 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 141,185 SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS CONFORME JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº05/2025 EM ANEXO. | 0,00 | 25.993,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 141,185 SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS CONFORME JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº05/2025 EM ANEXO. | 25.993,00 | ||
| 16/04/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/578; | 25.993,00 | ||
| 22/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2381/2025 WAGNER DOLCI - ME - 82518 | 25.993,00 | ||
| TOTAL | 25.993,00 | 25.993,00 | 25.993,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
