Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIEL PAULO DEBIASI EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2385 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº141 SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS CONFORME JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº07/2025 EM ANEXO. |
0,00 |
5.560,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº141 SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS CONFORME JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº07/2025 EM ANEXO. |
5.560,25 |
|
|
| 02/04/2025 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-3.260,25 |
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| TOTAL |
2.300,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.300,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
