Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIEL PAULO DEBIASI EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2387 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº74 SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS CONFORME JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº08/2025 EM ANEXO. |
0,00 |
4.423,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº74 SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS CONFORME JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº08/2025 EM ANEXO. |
4.423,85 |
|
|
| TOTAL |
4.423,85 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.423,85 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
