Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EURO DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2393 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 171 SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS DE CONTRATAÇÃO CFE JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº02/2025. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 171 SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS DE CONTRATAÇÃO CFE JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº02/2025. |
500,00 |
|
|
| 02/04/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº E/1305; |
|
500,00 |
|
| 08/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2393/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
