O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 04/04/2025 às 07:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EURO DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2394 Data de lançamento: 02/04/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 171 SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS DE CONTRATAÇÃO CFE JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº02/2025. 0,00 3.258,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2025 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 171 SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS DE CONTRATAÇÃO CFE JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº02/2025. 3.258,54
TOTAL 3.258,54 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.258,54
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.